| 产品业务 | 公司主营业务为破碎、筛选成套设备的研发、设计、生产和销售，是国内技术领先的中高端矿机装备供应商之一。公司的主要产品为破碎、筛选成套设备和相关配件，主要用于砂石、矿山和环保等领域各类脆性物料的生产和加工。公司坚持“客户为导向，成套性供货”原则，力图从技术源头上为用户提供系统性整体解决方案。 |
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| 经营模式 | 采购模式：公司采用“以产定购”与提前储备相结合的采购模式，由采购部门统一负责原料采购和供应商评价、选择事宜。生产模式：公司采用订单生产与备货生产相结合的生产模式，生产计划主要依据市场行情、在手订单数量、生产周期等因素综合考虑制定。销售模式：报告期内，除承德天卓矿山机械销售有限公司作为经销商向公司采购产品用于对外出售外，公司产品销售均采用直销方式。公司主要通过与客户洽谈，以议价方式实现销售。公司国内销售主要采用陆运方式，国外销售采用陆运方式将设备运至指定港口后，再以海运方式将设备运至目的地港口。结算模式：报告期内，公司对部分客户采用按揭贷款结算模式。 |
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| 行业地位 | 国内技术领先的中高端矿机装备供应商之一 |
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| 核心竞争力 | 发行人的主营业务为破碎、筛选成套设备的研发、设计、生产和销售，是国内技术领先的中高端矿机装备供应商之一。品牌优势：发行人破碎、筛选成套设备具有一定的非标准化特征，往往需要根据客户要求进行适当的个性化设计，因此相比一般行业对品牌知名度和市场美誉度有着更大的依赖。质量优势：公司通过多年的持续创新与研发，主要产品在工作效率、节能性、稳定性等方面均处于国内领先水平，关键性能指标达到或接近国外先进水平。 |
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| 经营指标 | 2017至2019年度主营业务收入分别为：22445.99万元、29,557.38万元、36,837.96万元。 |
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| 竞争对手 | 山特维克、美卓、特雷克斯、南昌矿机、双金机械等。 |
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| 品牌/专利/经营权 | 截至本招股说明书签署日，公司拥有软件著作权6项。截至本招股说明书签署日，公司拥有注册商标62项。截至本招股说明书签署日，公司拥有专利权232项，其中发明专利63项，实用新型169项。 |
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| 核心风险 | 近年来，国家和地方政府积极推进公路和铁路交通设施建设、保障性安居工程建设、棚户区改造、新型城镇化、新农村建设等领域的投资项目，推动机制砂石用量稳步增加，带动了上游设备行业的市场需求。此外，受供给侧改革、环保督查等因素影响，小微型砂石生产企业因不符合环保或效率要求正逐步被关停整合，随着砂石行业的产业结构调整、建设绿色矿山的逐步落实与实施，大中型矿山将成为行业主流，从而推动中高端破碎筛选设备的市场份额持续增长。未来若国家对上述领域的宏观经济政策或产业政策进行重大调整，公司经营业绩可能因下游相关行业的景气度变化而面临较大影响。 |
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| 投资逻辑 | 1、公司“奥麦斯”和“天罡星”品牌在国内拥有较高知名度，广为客户所认同和接受。2、其主要产品在工作效率、节能性、稳定性等方面均处于国内领先水平，关键性能指标达到或接近国外先进水平。3、于2014年被科技部评为国家**计划重点高新技术企业。 |
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| 消费群体 | 公司的主要客户群体为砂石骨料生产企业。 |
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| 消费市场 | 中国境内、中国境外 |
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| 项目投资 | 投建废旧新能源电池再生利用项目：浙矿股份2022年4月18日公告，公司拟投资建设废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地项目。项目计划总投资4.06亿元，其中固定资产投资3.04亿元，拟新增土地78亩，建造厂房及辅助用房，建设废旧新能源电池资源综合利用产线和废旧新能源电池破碎分选设备生产线。项目建成后，形成年产废旧新能源电池破碎分选设备10套、处理废旧新能源电池21000吨的生产能力。项目建设期预计为3年（废旧新能源电池综合利用产线的建设期为24个月，新能源电池破碎分选设备产线的建设期为36个月）。项目投资从未来发展以及完善公司布局来看，具有积极影响。 |
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| 公司发展战略 | 稳步发展，依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业领先地位，力争成为具有国际影响力的破碎、筛选成套设备供应商。 |
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| 公司经营计划 | 1、产能扩充计划：公司计划在未来几年稳步扩大破碎筛选设备的生产规模，以适应国内市场需求的变化，并为海外市场的拓展奠定基础。2、技术研发计划。3、供应链管理计划。4、营销网络建设规划。5、人力资源管理规划。 |
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| 公司资金需求 | 1、破碎筛选设备生产基地建设项目投资23870万元。2、技术中心建设项目投资6279万元。3、补充营运资金8000万元。 |
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| 可能面对风险 | 1、国家宏观经济政策调整风险。2、市场竞争加剧风险。3、原材料价格变动风险。4、产品毛利率波动风险。5、存货及应收账款较大引致的资产减值风险。6、持续开发新客户的风险。7、保持成长性风险。8、募投项目投资风险。9、募投项目折旧及摊销费用增加导致利润下滑的风险，10、所得税优惠政策变化风险.11、净资产收益率和每股收益下降的风险。12、实际控制人控制风险13、技术人员流失风险技术开发风险14、技术失密风险15、规模扩张引发的管理风险 |
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| 股东回报规划 | 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年（2022-2024）股东回报规划：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2）公司发展阶段属成熟期且有重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 |
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