| 产品业务 | 公司主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售，主要产品为110kV及以下电力电缆、750kV及以下裸导线、电气装备用电线电缆等电线电缆产品及电缆附件。 |
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| 经营模式 | 1.采购模式：
公司生产经营中采购的原材料主要包括金属材料和化工原料，铜、铝等金属材的采购严格按照销售订单对应的铜、铝需求量及时安排采购，不存在过量采购和囤积铜、铝的情形；绝缘料、屏蔽料和护套料等等化工原料的采购遵循货比三家，质优价廉的原则，通过向供应商询价的方式进行；对于短期内公司订单量突然增加导致自主生产不能及时交货的问题，部分电线电缆及电缆附件采取外购模式。
2.生产模式：
（1）电线电缆的生产模式
公司采用“以销定产”的方式组织生产，这是由于电线电缆产品具有定制生产的特点，不同客户对产品性能、规格、长度的要求不尽相同，公司在签订合同后才能够确定产品的型号规格并组织铜、铝的采购和产品生产。
（2）铜带、铝绞线的委托加工模式
公司在生产过程中，将部分简单的前序工艺如拉丝（压延）、绞线等委托给其他企业加工。公司将铜杆、铝杆等原材料提供给加工方，加工方进行拉丝（压延）、绞线后将铜带、铝绞线等交付给公司，公司向其支付委托加工费。
3.销售模式：
公司一直采用“直销”的模式进行销售。公司建立了完善的营销网络，实行4级营销管控模式，即总经理—销售副总—区域总监—营销经理。对于国家电网公司、南方电网公司及其他通过招投标采购的客户，公司营销人员即时收集招标信息并制作标书参与投标，中标后区域营销人员负责合同签订、跟踪合同执行情况，并负责客户项目现场服务。对于其他客户，公司营销人员主动联系并积极跟踪客户的采购需求，通过商务谈判方式获取订单。 |
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| 行业地位 | 全国电缆行业50强企业 |
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| 核心竞争力 | 研发与技术优势；产品质量优势；营销优势；资质优势；人才优势。 |
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| 竞争对手 | 金龙羽（002882）、ST远程（002692）、智慧能源（600869）、汉缆股份（002498）、杭电股份（603618）、东方电缆（603606）、万马股份（002276）、中超控股（002471）、尚纬股份（603333）、金杯电工（002533）。 |
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| 品牌/专利/经营权 | 截至2021年1月，公司已取得专利124项，其中发明专利13项，实用新型专利111项。 |
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| 消费群体 | 各省市电力公司、电力工程公司、新能源发电企业、火力/水力发电企业、铁路局及城轨建设单位、大型工程施工单位等。 |
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| 消费市场 | 东北地区、华北地区、华东地区、华南地区、华中地区、西北地区、西南地区 |
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| 公司发展战略 | 公司以中高压电线电缆及高端装备用电线电缆为重点研发和推广产品，巩固产品优势，继续保持和扩大在电力电缆领域的市场占有率；推动科技创新，在超高压电力电缆、智能电缆等产品领域实现技术突破和规模化生产，在材料和产品测试的方法、设备、技术方面进行创新性研究以提升产品质量的可靠性、稳定性；开拓市场，持续扩大公司的客户群体和销售区域；提升智能化、信息化管理水平，实现从产品设计到制造、应用的智能化，从传统粗放型管理向智能、绿色管理的战略转型。 |
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| 公司经营计划 | 1.生产经营计划：
公司将持续加大技术改造力度，研发及运用新材料、新技术、新工艺和新设备，提高设备利用率，扩大生产能力，加快生产频率，满足用户需求；充分依靠ERP信息化管理平台，实现计划、采购、生产、仓储各环节的科学调度，控制在产品及库存，减少财务费用支出，提高资金利用率。
2.新材料及产品研发计划：
公司围绕导体和材料两个方向进行，导体研发方面，为了改变现在导体主要为铜制品的局面，铝合金导线、超导电缆等将是公司研究开发重点；材料研发方面，环保低碳型等适应新能源用电缆需要的绝缘料、护套料等材料将是公司重要开发产品。公司将进一步加快特种电缆新产品的研发进度，不断推出引领市场需求的创新型特种电缆产品。公司将加大在城市轨道交通用特种电缆、太阳能、风力、核能等新能源发电用特种电缆等特种电缆领域的研发投入，在现有技术储备和产品的基础上开发出满足客户特殊需求的产品。
3.人力资源计划:
人才队伍的建设是企业核心竞争力的有利保障，公司将坚持以人为本的原则，逐步建立和完善人才引进、薪酬激励和职业发展管理机制，充分开发和利用国内外优秀人才。
4.信息化管理计划:
公司将进一步提升智能化、信息化管理水平；通过MES智能制造系统进行数据的有效采集、分析，提高人均生产效率、降低生产成本和提高经济效益，实现从产品设计到制造、应用的智能化，从传统粗放型管理向智能、绿色管理的战略转型。
5.筹资计划:
随着经营规模的不断扩大，公司对资金的需求日益增加。本次发行后，在资本结构进一步优化的情况下，公司将根据市场情况和自身发展的实际需要，在保持稳健的资产负债结构的同时，结合公司自身特点，和未来发展需要，合理使用直接融资、间接融资工具，为公司实现持续、高速发展提供资金保障。
6.兼并收购计划:
公司将以上市为契机，利用资本市场的功能，通过兼并、收购、控股、参股等方式，实施低成本扩张，加快公司主营业务的发展。 |
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| 可能面对风险 | 1.市场风险：电力行业投资政策变化的风险、市场竞争风险、宏观经济周期风险、产业政策风险。
2.经营风险：原材料价格波动风险、主要原材料供应商相对集中的风险、劳动力成本上升风险、新型冠状病毒肺炎疫情带来的短期经营业绩下降风险。
3.财务风险：应收账款回收的风险、存货跌价损失的风险、不合规开具银行承兑汇票融资引致的风险。
4.技术创新风险。
5.募投项目实施风险：募集资金投资项目实施的风险、募集资金投资项目新增产能消化的风险、不能达到预期收益的风险。
6.发行失败风险。
7.实际控制人控制的风险。
8.税收优惠政策变化风险 |
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| 重大合同 | 中辰股份2023年3月17日公告，公司分别与中国南方电网有限责任公司下属的云南电网有限责任公司、广东电网有限责任公司、贵州电网有限责任公司签订《货物框架采购合同》。合同总金额为28777.8035万元，约占公司2021年度经审计的营业收入的11.37%。合同顺利实施后，预计对公司未来的经营业绩和市场开拓产生积极的影响。协议的有效期为自本协议生效日起至2023-10-31止。 |
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| 项目中标 | 中标南方电网配网材料框架招标项目：中辰股份2022年8月16日公告，公司收到南方电网物资有限公司发来的《中标通知书》，确定公司成为“南方电网公司2022年配网材料第一批框架招标项目”的中标单位。中标总金额28055.809246万元，约占公司2021年度经审计的营业收入的11.09%。若项目顺利实施，对公司未来的经营业绩产生积极影响。
中标2.88亿元南方电网招标项目：中辰股份2023年3月9日公告，公司于2023年3月8日收到南方电网供应链集团有限公司发来的《中标通知书》，确定公司成为“南方电网公司2022年配网材料第二批框架招标项目”的中标单位。本次公司中标总金额28777.803528万元，约占公司2021年度经审计的营业收入的11.37%。项目顺利实施，对公司未来的经营业绩产生积极影响。 |
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