| 产品业务 | 1、供水业务 主要从事水的生产和供应，在南昌供水市场处于绝对领先地位，具有较强的区域自 然垄断性。
2、污水处理业务 主要由城镇生活污水处理和工业废水处理两部分组成，分布在江西省全境和浙江省温州市， 已取得当地政府授予的特许经营权。
3、燃气能源业务 主要包括管道天然气、压缩天然气（CNG）和液化天然气（LNG）的供应与销售， 在政府核发的特许经营许可证的范围内提供相应服务。
4、工程及其他业务 主要包括水厂、污水厂和管网建设，已取得市政工程一级资质，在资质许可范围内，开展工 程类业务。其他业务还包含二次供水管道设备安装，给排水设备制造、销售及安装等。 |
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| 经营模式 | 特许经营模式 |
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| 行业地位 | 在江西省供水和污水处理领域处于绝对优势地位 |
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| 核心竞争力 | 1.规模较大，市场占有率较高：公司目前拥有供水、污水处理、燃气能源等业务板块，综合性环境产业链已初步形成，并且规模较大、市场占有率较高。
2.运作规范，管理能力强：公司管理层团队年富力强，具有创新、拼搏的精神。积极引进高学历人才，到管理、技术、研发等关键岗位，为公司发展添砖加瓦。
3.技术和装备优势：公司水质检测部门符合国家城市供水水质监测一级站要求，是全国第二个公布106项水 质指标的水务企业。 |
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| 竞争对手 | 重庆中环水务有限责任公司、首创股份、桑德环境、中法水务公司、德国柏林水务公司、新加坡亚洲环保控股有限公司、北京城建 |
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| 品牌/专利/经营权 | 取得污水处理业务的江西省全境和浙江省温州市当地政府授予的特许经营权；燃气能源业务在政府核发的特许经营许可证的范围内提供相应服务；水厂、污水厂和管网建设，已取得市政工程一级资质。 |
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| 消费群体 | 城市用水群体等。 |
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| 消费市场 | 江西省、浙江省、辽宁省 |
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| 项目投资 | 投资进贤县污水处理厂网一体化项目：洪城环境2023年1月18日公告，公司全资子公司洪城环保拟投资南昌市进贤县污水处理厂网一体化项目，投资总金额7亿元。特许经营期：30年。项目实施完成后，预计项目资本金内部收益率9.54%（税后），大于行业基准收益率水平。项目对夯实公司在江西省内水务行业市场地位、提升公司综合实力具有积极促进作用。
洪城环境2023年7月4日公告，公司全资子公司洪城环保作为通过招投标程序确定的原安义县污水处理厂特许经营者，拟投资南昌市安义县污水处理厂网一体化项目，即在原安义县污水处理厂基础上新增投资配套污水收集设施，项目总投资45000万元。特许经营期：30年。项目实施完成后，预计项目资本金内部收益率10.73%（税后），大于行业基准收益率水平。 |
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| 股权收购 | 收购蓝天碧水等：洪城环境2022年4月13日公告，公司拟协议收购水业集团持有的江西蓝天碧水环保工程有限责任公司（简称“蓝天碧水”）100%股权、安义县自来水有限责任公司（简称“安义水司”）100%股权和扬子洲水厂资产。交易金额预计为约3.95亿元（其中蓝天碧水100%股权的交易金额预计为2.78亿元；安义水司100%股权的交易金额预计为1.13亿元；扬子洲水厂资产交易金额预计为409.56万元）。扬子洲水厂总建筑面积约1400平方米，主要为砖混结构，给水管网100mm以上总长为24.48公里。交易完成后，公司合并报表范围内增加2家全资子公司（即蓝天碧水和安义水司），预计会对公司未来业绩产生积极影响。
洪城环境2023年6月17日公告，公司拟协议收购水业集团持有的南昌水业集团南昌工贸有限公司（简称“南昌工贸”）100%股权，本次交易金额为4671.71万元。 |
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| 行业发展趋势 | 1.我国目前正处于经济结构调整的关键阶段，对节能降耗、发展清洁能源和降低排污强度等环 保产业提出了更高要求，国家相关政策的出台和“十三五”规划的前景给我们带来了广阔的发展 空间，同时也带来了跨跃发展的历史机遇。 “十三五”期间，随着中国城镇化进程加快，水务、环保行业重要地位日益凸显。
2.中国能源转型面临很大挑战，随着能源体制机制改革 工作加快推进，天然气作为中国能源转型重要抓手，发展潜力巨大。 |
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| 公司发展战略 | 2017年，是“十三五”发展承上启下之年，也是公司实现转型升级发展之年。公司将坚持 以党的十八届六中全会精神为指导，按照市委十一届一次全会的部署，以全面深化国企改革为契 机，立足经济新常态，按照“十三五”规划，力争实现“32111”的目标，以“感恩、责任、创造” 企业文化为引领，紧紧围绕“提质增效年”的总体要求，以“五精管理”为抓手，着力打造“三大平台”——运营管理平台、技术研发平台、资本运作平台，内强管理，外拓市场，发挥技术、管理和资本的优势，重点关注产业链的上下游，通过并购和战略合作，持续稳步推进并购扩张的战略，进一步拓展产业链，形成以生态环保为主的上下游产业链联动发展，抢占市场先机，增强核心竞争力，努力实现由水务向水务环保，由水务环保向环境产业的三个转型，实现公司新突破， 奋力迈进 “全国环境产业第一梯队”。 |
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| 公司经营计划 | 2017年，力争实现“总资产79.73亿元，净资产35.88亿元，总收入34.99亿元，利润总额3.31亿元”的经营目标，公司将重点做好以下几方面的工作：
1、策应城市发展，不断扩大供水范围。
2、抓住政策机遇，深挖环保市场潜力。
3、加快天然气高压管建设，计划新建 17 公里高压管；计划完成常规管道工程建设 122 公里；加快完成 145 公里老旧管网改造；加强供销差治理，更换 3 万户超期服役计量表。
4、公共新能源围绕公交场站、枢纽，织网布点，预计完成建设莲武 LNG 站、白水湖 L-CNG合建站。
5、争取政策支持，实现二次供水市场突破。
6、紧盯产业政策导向，适时加大光伏投入。 |
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| 可能面对风险 | 1、政策风险
2、市场或业务经营风险
3、价格及收费风险
4、能源供应及价格风险
5、主要原材料的供应风险
6、无法持续取得特许经营权的风险
7、大股东控制的风险 |
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| 资产重组 | 洪城水业2015年8月12日发布重组预案，公司拟以9.97元/股的价格非公开发行5784.8601万股股份收购南昌燃气51%股权、公用新能源100%股权、二次供水公司100%股权，上述三家公司股权的预估值分别为6641.71万元、13749.52万元、57675.06万元。南昌燃气主要从事城市燃气销售及燃气工程安装业务，公用新能源主要从事车用天然气销售业务。二次供水公司从事高层建筑管道工程施工业务及供水设备销售业务。此外，公司拟以10.67元/股的价格非公开发行5405.3420万股股份募集配套资金57675万元，用于上市公司供水、污水等主营业务相关项目的建设。 |
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| PPP项目 | 中标污水处理厂及配套管网工程项目：洪城水业2019年7月11日公告，公司与南昌市自来水工程有限责任公司组成的联合体中标辽宁省盖州市双台镇污水处理厂及配套管网工程项目PPP模式。项目的总投资估算金额约10865.92万元，项目合作期限设定为26年（含建设期1年）。
预中标两污水处理PPP项目：洪城水业2020年1月17日公告，公司所属联合体成为南昌市水利局南昌市红谷滩污水处理厂扩建工程PPP项目（项目总投资74922.95万元；建设期2年，运营期20年）和青山湖污水处理厂扩建工程PPP项目（项目总投资117938.63万元；建设期2年，运营期25年）的预成交社会资本方。 |
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| 项目中标 | 中标城市污水处理项目：洪城水业2017年12月11日公告，公司与中联环股份有限公司等组成的联合体中标营口市城市污水处理PPP项目，总投资约为68000万元。项目特许经营期限为30年（含增量项目建设期）。
中标污水处理PPP项目：洪城水业2018年6月19日公告，公司与南昌市自来水工程有限责任公司组成的联合体中标漳浦前亭工业园污水处理厂及基础设施PPP项目，总投资约18533.1万元。子项目一建设期2年，运营期28年；子项目二、三建设期2年，运营期10年。
预中标污水管网改造项目：洪城水业2019年1月2日公告，公司及公司全资孙公司南昌市自来水工程有限责任公司组成的联合体预中标定南县城乡规划建设局定南县2018-2020年度城区污水管网改造工程PPP项目的社会资本合作方，项目建设总投资约46445.17万元。项目建设期3年，运营期12年。
中标4.6亿元生活污水处理项目：洪城环境2023年2月18日公告，公司全资子公司洪城环保（联合体牵头人）与南昌市自来水工程有限责任公司（联合体成员）、上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司（联合体成员）组成的联合体中标崇仁县城区生活污水处理一期项目(BOT)，中标金额4.6亿元，项目合作期：30年，包含2年建设期。项目实施完成后，按照自有资金比例30%测算，预计项目资本金内部收益率8.34%（税后），大于行业基准收益率水平。
洪城环境2023年11月2日公告，公司下属全资子公司江西洪城水业环保有限公司所属联合体为南昌县污水处理厂扩容及配套管网特许经营权出让项目中标单位，本项目标的额约218606.81万元。项目特许经营期为30年。
洪城环境2024年3月13日公告，公司下属全资子公司洪城环保中标瑞金市城市管理局瑞金市污水处理厂（扩容一期）特许经营权运维服务采购项目，此次特许经营权招标范围为一期扩容污水处理、处理规模为2万立方米/日，特许经营期限约16年，项目出让价款为6811万元（含建设相关费、征迁费用、设备采购费用等）。项目的中标预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响。 |
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| 定增募资投资污水处理项目 | 洪城水业2018年7月13日发布定增预案，公司拟非公开发行不超过15791.8725万股股份，募集资金总额不超过11.18亿元，拟用于：1）南昌市城北水厂二期工程项目，总投资9186.6万元，拟投入募集资金0.82亿元。建成后可实现年平均收入（税前）1758.5万元，年平均净利润329.67万元。2）南昌市九龙湖污水处理厂二期扩建工程项目，总投资45776.38万元，拟投入募集资金4.14亿元。建成后可实现年平均收入（税前）8178.52万元，年平均净利润1667.56万元。3）九江县污水处理厂异地扩建（蛟滩污水处理厂）一期工程项目，总投资15384.39万元，拟投入募集资金1.35亿元。建成后可实现年平均收入（税前）2440.63万元，年平均净利润484.4万元。4）九江市老鹳塘污水处理厂提标扩容工程项目，总投资12835.98万元，拟投入募集资金0.86亿元。建成后可实现年平均收入（税前）2827.29万元，年平均净利润500.29万元。5）漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目，总投资9609.29万元，拟投入募集资金0.87亿元。建成后可实现年平均收入（税前）944.23万元，年平均净利润294.36万元。6）景德镇陶瓷工业园区污水处理厂PPP项目，总投资3931.67万元，拟投入募集资金0.35亿元。建成后可实现年平均收入（税前）609.8万元，年平均净利润138.32万元。7）樟树市生活污水处理厂提标改造和污泥深度处理项目，总投资3792.31万元，拟投入募集资金0.33亿元。建成后可实现年平均收入（税前）1222.99万元，年平均净利润158.26万元。8）万载县城市污水处理厂水质提标改造工程项目，总投资3676.95万元，拟投入募集资金0.33亿元。建成后可实现年平均收入（税前）689.85万元，年平均净利润96.15万元。9）丰城市新城区污水处理厂一期续建与提标改造工程项目，总投资2999.27万元，拟投入募集资金0.26亿元。建成后可实现年平均收入（税前）771.26万元，年平均净利润110.58万元。10）信丰县污水处理厂扩容及提标改造工程项目，总投资12192.07万元，拟投入募集资金1.11亿元。建成后可实现年平均收入（税前）2150.58万元，年平均净利润436.34万元。11）上高县城市污水处理厂提标改造及扩容工程项目，总投资8357.81万元，拟投入募集资金0.76亿元。建成后可实现年平均收入（税前）1543.56万元，年平均净利润267.51万元。 |
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