| 产品业务 | 公司系为中国泛半导体产业提供工艺废气治理系统解决方案的国内具有较强综合实力的企业。公司专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理，致力于为客户定制化提供安全稳定的废气治理系统解决方案，为产业绿色生产创造价值。 |
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| 经营模式 | 1、销售模式：公司采取直销模式，客户主要以泛半导体行业高科技工业企业及其工厂建设 的总承包方为主。公司的市场营销部持续研究下游行业发展动态，通过参加行业 展会、定期回访存量客户、收集行业资讯等方式，收集和分析潜在项目信息，对 于潜在客户进行调查。公司的废气治理系统业务和湿电子化学品供应与回收再生 系统业务主要通过招投标获取，公司的废气治理设备业务主要通过竞争性谈判获取。
2.采购模式：在供应商的选择上，公司建立了完善的评价体系和比价机制，潜在供应商通过包括管理体系、商业信誉、供货及时性、仓储能力、供货周期、技术实力和质量管理水平等在内的综合评审，产品样品经检测合格后，纳入合格供应商名单。
3.生产模式：公司的废气治理系统业务和湿电子化学品供应与回收再生系统业务均为非标定制产品，以设计和管理为核心，通过系统集成的方式进行生产。公司的废气治理设备业务产品具体型号较多，主要采用以销定产的生产模式，同时公司根据未来市场预期、原材料价格波动、生产计划排期等因素，进行适量的备货。
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| 行业地位 | A股首家泛半导体工艺废气治理行业上市公司 |
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| 竞争对手 | 废气治理系统：（1）泛半导体行业：Verantis Environmental Solutions Group、天和（上海）半导体制程排气工业有限公司、晃谊科技股份有限公司、Kanken Techno、华懋科技股份有限公司
（2）垃圾焚烧发电行业：无锡雪浪环境科技股份有限公司（300385）
湿电子化学品供应与回收再生系统：朋亿股份有限公司、Hanyang ENG Co.,Ltd |
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| 品牌/专利/经营权 | 专利：截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司已经取得专利证书的专利权共213 项，包括 5 项发明专利和 208 项实用新型专利 |
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| 投资逻辑 | A股首家泛半导体工艺废气治理行业上市公司 |
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| 项目投资 | 投建国产半导体制程附属设备及关键零部件项目：盛剑环境2021年12月9日公告，公司拟在上海市嘉定工业区投建“国产半导体制程附属设备及关键零部件项目”，项目预计总投资6亿元，拟分两期投资建设。公司拟对外投资设立全资子公司上海盛剑半导体科技有限公司作为项目实施主体。项目一期建设期为18-24个月。
投建电子专用材料研发制造等项目：盛剑环境2022年8月25日公告，公司拟在合肥新站高新技术产业开发区内购置土地投资建设“上海盛剑电子专用材料研发制造及相关资源化项目”，项目总投资3亿元。投资项目主要为建设显影液、剥离液、蚀刻液及清洗液等电子专用材料研发制造及相关资源化生产线。项目自土地出让合同签订之日起两年内建成投产。项目对公司未来发展带来积极影响。
盛剑环境2023年5月11日公告，公司与孝感高新区管委会、孝感市万屹资产运营有限公司分别签订《盛剑环境泛半导体先进绿色装备生产项目合同书》、《厂房代建、租赁、回购合同书》，采用“代建—租赁—回购”的合作模式，在孝感高新区管委会辖区投资建设“盛剑环境泛半导体先进绿色装备生产项目”，项目总投资4亿元。搬迁项目在2024年5月1日前投产。双方约定2024年5月1日-2025年4月30日为第一生产年度。 |
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| 公司发展战略 | 公司励志发展成为 96 年的企业，以期通过三十年努力，成长为全球三大环境集团之一。
公司以“致力于美好环境”为终身使命，秉承“追求卓越、为客户创造价值”的经营理念，借力国家生态文明建设大格局，不断深化自身技术、管理等核心能力，通过综合统筹治理与服务，为产业创造协同价值，进一步发展成为泛半导体绿色生产综合解决方案提供商，帮助泛半导体等工业企业在更为复杂、规范趋严的形势下，有效提高企业经济和环保表现，实现绿色生产。
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| 公司经营计划 | 三年内，公司整体业务拓展计划要实现收入、利润指标翻一番以上，在泛半导体领域保持领跑者地位，积极拓展源头控制设备收入规模，同时进行产业上下游服务延伸，将先进治理技术和综合解决方案应用拓展至垃圾焚烧、VOC 减排（汽车涂装领域、石油化工和医药）等行业。 |
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| 可能面对风险 | 1.市场风险：下游行业投资波动风险、行业竞争加剧的风险、市场开拓的风险
2.经营风险：客户集中的风险、采购及销售价格波动风险、采购及销售价格波动风险、产品质量的风险、安全生产的风险
3.财务风险：应收账款余额较大的风险、经营现金流量波动的风险、毛利率波动的风险、资产负债率较高的风险、资产负债率较高的风险
4.技术风险：技术研发风险、核心技术人员流失风险
5.募投项目风险：募集资金投资项目实施风险、固定资产折旧与无形资产摊销增加导致业绩下滑的风险
6.其他风险：实际控制人不当控制风险、实际控制人不当控制风险
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| 股东回报规划 | 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年（2024-2026年）股东回报规划：公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司每年度至少进行一次利润分配，采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。 |
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| 股权激励 | 盛剑环境2021年8月8日发布限制性股票与股票期权激励计划，公司拟授予权益总计321.87万股，其中首次授予限制性股票120.85万股，股票期权136.65万份；预留授予权益（限制性股票或股票期权）64.37万份。首次授予的限制性股票方面，公司拟向91名激励对象授予120.85万股限制性股票，授予价格为38.63元/股。首次授予的限制性股票自授予日起满一年后分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30%。主要解锁条件为：以公司2020年营业收入为基数，2021年至2023年的营业收入增长率目标值分别不低于30%、69%、119.7%。首次授予的股票期权方面，公司拟向91名激励对象授予136.65万份股票期权，行权价格为57.94元/股。首次授予的股票期权自授予日起满一年后分三期行权，行权比例分别为40%、30%、30%。主要行权条件为：以公司2020年营业收入为基数，2021年至2023年的营业收入增长率目标值分别不低于30%、69%、119.7%。 |
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| 重大合同 | 盛剑环境2022年9月2日公告，公司与发包方签署国内某半导体公司某集成电路项目《工艺排气系统分包工程协议书》，合同金额为16980万元（含税）。工程进度里程碑为2022年12月31日前排气系统可正常工作。项目的顺利实施将对公司今后经营业绩产生积极影响。
盛剑环境2022年11月14日公告，公司就“隆基绿能光伏产业园机电工程扩能项目EPC总承包工程102#及辅房废气综合处理系统专业设备包”与买方中建凯德签署《设备买卖合同》，合同金额为1.05亿元（含税）。交货期：2022年12月30日前102#及辅房废气综合处理系统须交付使用。项目如能顺利实施，预计将对公司今后业绩产生积极影响。 |
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| 战略合作 | 盛剑环境2022年10月20日公告，公司全资子公司盛剑半导体与北方华创微电子签订《北方华创采购订单》（4份），盛剑半导体将为其提供半导体工艺制程附属设备LocalScrubber，合计金额为1亿元。订单的顺利交付预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。 |
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| 项目中标 | 中标工艺排风系统：盛剑环境2021年6月23日公告，公司收到信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司出具的《格科半导体(上海)有限公司12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目工艺排风系统中标通知书》，确认公司中标，项目中标总价为7980万元(含税)。工期171天。项目的顺利实施将对公司的未来业绩产生积极影响。
中标1.7亿元集成电路项目：盛剑环境2022年7月12日公告，公司中标“某集成电路项目工艺排气系统分包工程”，项目合同金额为16980万元（含税），约占公司2021年度经审计营业收入的13.77%。分包工程进度里程碑：2022年12月31日前排气系统可正常工作。项目如能顺利实施，将对公司本年业绩产生积极影响。
盛剑环境2022年10月28日公告，公司收到中建凯德出具的《设备采购成交通知书》，确认公司为“隆基绿能光伏产业园机电工程扩能项目EPC总承包-废气综合处理系统专业设备包”之“102#及辅房废气综合处理系统专业设备包”项目的成交人，中标金额为10500万元（含税），约占公司2021年度经审计营业收入的8.52%。如能顺利实施，将对公司今后业绩产生积极影响。
联合中标1.26亿元工程项目：盛剑环境2023年3月2日公告，公司（联合体牵头人）和中电环境（联合体成员）组成的联合体中标“厦门天马光电子有限公司第8.6代新型显示面板生产线项目工艺排气系统工程一标段（施工）”项目，中标金额为12620万元，约占公司2021年度经审计营业收入的10.23%；如能顺利实施，将对公司未来业绩产生积极影响。工期：383日。
盛剑环境2023年4月11日公告，公司中标“蒙苏经济开发区隆基新能源科技产业园项目电池项目A201、A202车间及辅房工艺废气综合处理系统专业设备包”项目，中标金额为12890万元，约占公司2021年度经审计营业收入的10.45%。如能顺利实施，将对公司今后业绩产生积极影响。
盛剑环境2023年7月6日公告，公司（联合体牵头人）和中电环境（联合体成员）组成的联合体就“厦门天马光电子有限公司第8.6代新型显示面板生产线项目工艺排气系统工程一标段（施工）”项目与厦门天马等单位签署《工程合同》，合同金额为12620万元（含税），约占公司2022年度经审计营业收入的9.5%。施工总工期：383日；如能顺利实施，将对公司未来业绩产生积极影响。 |
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