| 产品业务 | 公司主要从事有色金属加工业务，主要产品包括铜产品和烧结钕铁硼永磁材料两大类。 |
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| 经营模式 | 采购：原材料采购部门对公司所有的采购进行统一管理，具体采购行为由各经营主体自行负责。这种模式既能充分保证各经营主体采购活动的灵活性，又有利于公司统一控制风险。
生产：各经营主体自主开展日常生产活动，由公司技术、品质等职能部门对各经营主体的生产进行全局性指导和监督。
销售：公司市场管理部负责为各经营主体收集销售情报、提供市场需求信息、为经营主体提供销售服务并监督其销售行为，具体销售行为由各经营主体自行负责。 |
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| 行业地位 | 技术装备等先进的铜加工企业 |
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| 核心竞争力 | 1、战略领先优势 2、规模及品牌优势 3、产品结构及产业链优势 4、卓越的管理能力 5、环保优势 6、技术及设备优势 7、管理团队及人才优势 8、有力的资源保障和原料获取能力 9、营销及客户资源优势 10、区位优势 |
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| 竞争对手 | 江西铜业集团有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、云南铜业（集团）有限公司、宁波博威合金材料股份有限公司、安徽楚江科技新材料股份有限公司、安徽梦舟实业股份有限公司、安徽众源新材料股份有限公司、金龙精密铜管集团股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、广东精艺金属股份有限公司、江阴电工合金股份有限公司等 |
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| 品牌/专利/经营权 | 截至本招股说明书签署日，公司及子公司注册登记的商标313项，公司及子公司共拥有的专利情况208项。 |
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| 核心风险 | 行业及市场风险、经营管理风险、财务风险、募集资金投资项目风险、其他风险 |
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| 投资逻辑 | 公司拥有超过30年的铜加工和再生铜生产利用经验，是国内规模最大的铜加工企业之一；2014年、2015年、2016年及2017年公司铜加工材产量位居国内同类企业第一名3，2018年、2019年，公司铜加工材总产量分别达到93万吨、103万吨，持续保持行业龙头地位。 |
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| 项目投资 | 投建高性能稀土永磁材料及器件项目：金田铜业2021年6月16日公告，公司全资子公司科田磁业与包头稀土高新技术产业开发区管理委员会签订《宁波科田磁业有限公司年产8000吨高端制造高性能稀土永磁材料及器件项目入区协议书》，科田磁业拟新设全资子公司，通过新设公司在包头稀土高新技术产业开发区内投资建设“年产8000吨高端制造高性能稀土永磁材料及器件”项目，预计投资总额为60000万元。一期4000吨产能争取在2021年8月开工，2023年8月竣工；二期4000吨产能将在2023年12月开工，2025年12月竣工。
投建年产12万吨高性能高精度铜合金带材项目：金田铜业2021年9月7日公告，公司全资子公司广东金田新材料拟在广东肇庆投资建设年产12万吨高性能高精度铜合金带材项目，计划总投资135275万元。项目总建设周期31个月，预计2024年项目投产。项目重点倾向于高精度无氧铜带以及耐高温、耐腐蚀的高强度合金的市场需求，能满足通讯5G网络建设、新能源汽车、高端电子框架与接插件用铜、变压器带等领域的发展要求，市场前景良好。 |
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| 公司发展战略 | 公司长期从事铜加工产品和烧结钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售，未来将持续专注主业。公司制定了中长期发展战略规划：立足于铜加工行业的龙头地位，坚持“依法经营、诚信经商、自主创新、科学发展”的经营理念，沿着“规模化、平台化、智能化、国际化、绿色化”的发展路径，不断创新发展模式、持续优化产业布局和产品结构、加大科技创新力度、加快转型升级步伐，致力于发展成为技术一流、装备一流、管理一流、人才一流的世界级铜加工企业。 |
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| 公司经营计划 | （一）产品开发计划:1、铜板带业务 2、铜线业务 3、铜管业务 4、电磁线业务 5、磁材业务
（二）产能扩充计划
（三）智能制造计划
（四）技术创新计划
（五）市场开拓计划:1、国内市场 2、国际市场
（六）人才资源发展计划
（七）收购兼并计划
（八）筹资计划 |
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| 公司资金需求 | 为实现公司战略发展目标，进一步提高公司的市场竞争力，公司拟向本公司拟向社会公众公开发行不超过 24200万股人民币普通股，占本次发行后公司总股本的比例不低于10%，募集资金数额将根据市场情况以及向投资者询价情况确定。 |
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| 可能面对风险 | （一）宏观经济环境风险（二）原材料价格波动风险（三）期货业务风险（四）汇率波动风险（五）业绩波动风险（六）毛利率较低的风险（七）实际控制人不当控制风险（八）本次发行摊薄即期回报的风险 |
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| 股权激励 | 金田铜业2021年4月26日发布限制性股票激励计划，公司拟授予2659.5万股限制性股票，其中首次向174名激励对象授予2459.5万股，授予价格为5.11元/股；预留200万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30%。主要解锁条件为：第一个解除限售期为2021年公司净利润达到5.6亿元；或2021年公司铜及铜产品产量达到150万吨，且2021年公司净利润不低于2020年公司净利润。第二个解除限售期为2021-2022年公司净利润累计达到11.8亿元；或2022年公司铜及铜产品产量达到165万吨，且2022年公司净利润不低于2020年公司净利润。第三个解除限售期为2021-2023年公司净利润累计达到18.6亿元；或2023年公司铜及铜产品产量达到185万吨，且2023年公司净利润不低于2020年公司净利润。 |
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