| 产品业务 | 发行人自成立以来，专注于休闲卤制食品的研发、生产和销售，致力于为消费者提供美味、新鲜、安全、优质的休闲美食，通过“以直营连锁为引导、加盟连锁为主体”的方式进行标准化的运营管理，创办一流特色美食平台，打造国内现代化休闲卤制食品连锁企业的领先品牌。 |
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| 经营模式 | 1、采购模式：发行人主要从外部供应商采购生产休闲卤制食品所需的原料。根据原材料品种和供应商分布的情况，发行人常规采购分为统一采购和地方采购两种方式，主要原材料都分别选择多家供应商。
2、生产模式：（1）休闲卤制食品自主生产模式；（2）休闲卤制食品委托加工模式。
3、销售模式：公司主要采用“以直营连锁为引导、加盟连锁为主体”的销售模式。
4、物流模式：发行人通过与第三方物流合作，运用专用物流车辆进行冷链运输。 |
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| 核心竞争力 | 1、品牌优势：经过多年的发展，“绝味”品牌已深入人心，拥有众多忠实的消费者，在全国许多区域的消费者心目中得到了高度认可。
2、经营网络优势：
（1）销售网络优势：休闲卤制食品的消费特性决定消费者更加注重购买产品的便利性。
（2）产品供应网络优势：休闲卤制食品是一种即食性产品，其新鲜度是消费者关注的一个重要方面，同时，及时的产品供应也会有效地保证产品质量。公司以各生产型分子公司作为向全国销售网络配送产品的生产基地，以最优冷链配送距离作为辐射半径，构建了一个“紧靠销售网点、快捷供应、最大化保鲜”的全方位供应链体系，实现直接、快捷、低成本的产品配送效果，这为公司门店的快速扩张提供了坚实的供应保障。
3、产品开发的优势：自成立以来，公司一直非常重视新产品的开发，以应对各地差异化的饮食习惯。
4、质量管控优势：公司的品牌能够被消费者认可，与公司高度重视产品质量密切相关。公司视产品质量为企业发展的生命线，牢固树立质量意识，从原料源头开始就注重产品质量体系的建设，在产品生产和经营过程中不断提高产品质量。
5、经营管理优势：发行人管理层具有丰富的企业管理经验和十多年的快捷消费行业从业经历。 |
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| 竞争对手 | 煌上煌、周黑鸭、久久丫、紫燕 |
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| 消费群体 | 消费人群从年龄上分为18岁以下青少年、青年人、中老年人三类，其中又以青年人为主力消费人群。 |
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| 消费市场 | 西南地区、西北地区、华中地区、华南地区、华东地区、华北地区、新加坡、加拿大、中国港澳市场 |
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| 行业发展趋势 | 1、食品安全的要求越来越高
2、行业整合加速、集中度提高
3、品牌成为企业的核心竞争力
4、产品更新速度快 |
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| 可能面对风险 | （一）食品安全的风险
（二）发生动物疫情或自然灾害导致的风险
（三）加盟模式的管理风险
（四）原材料价格波动的风险
（五）募投项目预期效益等预测性信息不能达到的风险
（六）上市当年经营业绩下降风险
（七）摊薄即期股东收益的风险 |
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| 股权激励 | 绝味食品2021年1月27日发布限制性股票激励计划，公司拟授予608.63万股限制性股票，其中首次向124名激励对象授予559.8万股，授予价格为41.46元/股；预留48.83万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30%。主要解锁条件为：定比2020年，2021年至2023年营业收入增长率分别不低于25%、50%、80%。
绝味食品2022年9月23日发布股票期权激励计划，公司拟授予913.5万份股票期权，其中首次向不超过178名激励对象授予847.8万份，行权价格为35.26元/股；预留65.7万份。首次授予的股票期权自首次授予日起满18个月后分三期行权，行权比例分别为40%、30%、30%。主要行权条件为：以2021年营业收入为基数，2023年至2025年营业收入增长率分别不低于19%、39%、67%。 |
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| 增发股票 | 定增募资投入卤制品项目：绝味食品2022年3月15日发布定增预案，公司拟非公开发行不超过18441.3898万股股份，募集资金总额不超过118036.4万元，扣除发行费用后拟用于：1）广东阿华食品有限责任公司年产65700吨卤制肉制品及副产品加工建设项目，总投资86261.91万元，拟投入募集资金76526.4万元。预计本项目税后内部收益率（IRR）为22.01%，税后净现值（NPV）为60874.89万元，税后静态投资回收期为7.23年（含建设期3年）。2）广西阿秀食品有限责任公司年产25000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目，总投资44414.09万元，拟投入募集资金41510万元。预计本项目税后内部收益率（IRR）为20.77%，税后净现值（NPV）为26699万元，税后静态投资回收期为7.51年（含建设期3年）。 |
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