| 产品业务 | 公司主营业务为氟化学产品的研发、生产、销售，产业链覆盖萤石资源、氢氟酸、氟碳化学品、含氟高分子材料。
公司主要产品包括氟碳化学品单质（HCFC-22、HFC-152a、HFC-143a、HFC-32、HFC-227ea、HFC-125等）、混合制冷剂（R410A、R404A等）、含氟高分子材料（FEP、HFP、PTFE等）以及氢氟酸、萤石精粉、萤石块矿等。 |
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| 经营模式 | 1、采购模式
公司制定供应商的准入标准，实行合格供应商名录管理，每年对供应商进行日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量以及交付、服务符合公司要求，促进公司产品质量稳定提高。
2、生产模式
报告期内，公司主要采用“以销定产”的生产模式。
3、销售模式
公司的销售按照销售区域划分为内销与外销，公司设立国内贸易中心和国际贸易中心执行境内外销售及同步进行营销管理。 |
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| 行业地位 | 我国氟化工行业中产业链最完整的企业之一 |
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| 核心竞争力 | 完整氟化工产业链布局；聚焦含氟高分子材料和环保氟碳化学品，规模优势显著；技术研发及生产工艺优势；布局全球的销售渠道和良好的品牌知名度；经验丰富的管理及研发团队。 |
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| 竞争对手 | 巨化集团、东岳集团、梅兰集团、三爱富集团、三美股份、科慕、霍尼韦尔、大金等。 |
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| 品牌/专利/经营权 | 截至本招股意向书签署日，公司共拥有33项注册专利，其中发明专利13项。 |
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| 投资逻辑 | 公司作为一家集萤石资源、氢氟酸、单质及混合氟碳化学品、含氟高分子材料的研发、生产和销售为一体的氟化工领军企业之一，是我国氟化工行业中产业链最完整的企业之一。 |
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| 消费群体 | 氟碳化学品广泛应用于家用空调、冰箱（柜）、汽车空调、商业制冷设备、消防、发泡剂、气雾剂等领域，含氟高分子材料在新能源、半导体、通讯、装备制造、电子电器、建筑纺织、汽车工业、军工和航天航空工业等多个领域都有应用。 |
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| 消费市场 | 内销、外销 |
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| 增持减持 | 永和股份2022年7月12日公告，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理童建国增持160万股公司股份，占公司总股本的0.59%，增持金额约4000万元。童建国计划自2022年7月11日起12个月内增持8000万元-1.6亿元股份（含本次），本次增持计划首次增持与后续增持比例合计不超过公司总股本的2%。截至公告日，童建国直接持有公司股份12097.75万股，占公司总股本的44.85%，童建国先生及其一致行动人宁波梅山保税港区冰龙投资合伙企业（有限合伙）、童利民、童嘉成、童乐合计持有公司股份14518.25万股，占公司总股本的53.82%。
永和股份2023年4月29日公告，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理童建国计划自2023年5月4日起12个月内择机增持公司股份，拟增持股份的金额不低于1亿元且不超2亿元。截至公告日，童建国直接持有公司股份12429.7702万股，占目前公司总股本的45.9%。 |
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| 项目投资 | 投建年产10kt聚偏氟乙烯和3kt六氟环氧丙烷扩建项目：永和股份2021年8月30日公告，公司全资子公司邵武永和拟投资30,661.57万元在邵武永和现有厂区内建设年产10kt聚偏氟乙烯和3kt六氟环氧丙烷扩建项目。项目是在邵武永和现有新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目的基础上，新建年产10kt聚偏氟乙烯和3kt六氟环氧丙烷。项目建设周期36个月。
投建新项目延伸氟化工产业链：永和股份2022年1月21日公告，公司全资子公司内蒙古永和拟投资68613.03万元在内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗乌兰花镇黑沙图工业园区建设0.8万t/a偏氟乙烯、1万t/a全氟己酮、6万t/a废盐综合利用项目。项目旨在充分利用内蒙永和氟化工生产基地的综合优势，加快扩展和延伸公司氟化工产业链，能够进一步保障公司在建产品PVDF的原料供应，放大原材料成本优势；在公司已有产品HFP的基础上进一步建设生产全氟己酮，有利于实现公司在氟精细化学品领域的产业布局，打造新的盈利增长点。项目建设总周期为60个月。
投建包头永和新能源材料产业园项目：永和股份2023年3月21日公告，公司全资子公司包头永和拟与内蒙古自治区包头市九原区人民政府签署《项目投资协议书》，投资建设“包头永和新能源材料产业园项目”，项目预计投资总额为605510.99万元。项目建设周期：48个月。
永和股份2024年1月3日公告，公司拟通过全资子公司邵武永和金塘新材料有限公司投资27894.52万元在邵武永和现有厂区内建设3kt可熔性聚四氟乙烯和0.5kt全氟正丙基乙烯基醚扩建及40kt二氟甲烷技改项目。项目建设周期约为26个月。 |
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| 股权收购 | 收购石磊氟化工100%股权：永和股份2022年12月7日公告，公司拟以现金方式收购江西石磊氟材料有限责任公司持有的江西石磊氟化工有限责任公司100%股权，本次股权转让的交易价格为28000万元。公司实控人童建国控制的浙江永启于2022年3月14日与石磊氟材料、石磊氟化工、杨赋斌签署了《关于江西石磊氟化工有限责任公司之托管协议》，对石磊氟化工实施了托管，因此本次交易构成关联交易。石磊氟化工的主要产品甲烷氯化物是公司生产HCFC-22、HFC-32等产品的重要原料，公司本次收购石磊氟化工能够一定程度满足公司原料供应安全，有利于公司打造更为全面、更具市场竞争力的氟化工产业链。本次收购对以后年度的经营情况将产生积极影响。 |
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| 行业竞争格局 | 科慕、大金、霍尼韦尔等发达国家领先企业进入氟化工行业时间早，拥有先发竞争优势；发展中国家尤其是中国的氟化工产业经过近几十年的发展，部分氟化工产品已突破技术垄断并形成规模优势和成本竞争优势。但发达国家的相关企业将继续保持高端氟材料、低GWP的ODS替代品、高端氟精细化学品，特别是功能制剂等终端领域的垄断或优势地位。
我国氟化工产业近年来也逐步实现了升级换代，产业附加值快速提升，以含氟制冷剂为主的新型氟碳化学品、含氟高分子材料、含氟精细化学品产业快速发展，部分高端产品如电子级氢氟酸等在国际市场中逐步占据重要地位。 |
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| 公司发展战略 | 公司未来将持续推进业务全球整体布局工作，并利用全产业链布局优势，整合更多行业资源，做精做强。在公司已有的生产线基础上，加大对高端含氟高分子材料、氟碳化学品的开发力度，扩大生产能力，丰富产品种类，力争打造国内领先、品种齐全、能适应多种特殊用途的专业氟化工产业基地。 |
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| 公司经营计划 | （一）加强研发投入
公司将继续在基础、应用及前瞻性领域加强研发力度，加速研发成果的产业化，重视新工艺和新产品的研发，积极探索绿色、环保的可持续发展道路，把握产业升级的良机，保持行业的领先地位，并进一步提升国际国内市场份额。
（二）人才培养、引进计划
公司将继续加强内部培训，优化人才培养机制，完善人才梯队建设，为公司的可持续发展提供动力。同时，公司重视引进行业高端人才，尤其具有先进管理经验和领先技术的专业人才，为公司未来全面拓展国际国内业务储备优秀人才。
（三）积极拓展融资途径
公司将以本次成功发行上市为契机，拓展融资途径，通过股权、债券等多种融资方式，为公司未来发展提供资金的保障。 |
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| 公司资金需求 | 邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目 |
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| 可能面对风险 | 一、行业及市场相关风险：
（一）行业周期性波动风险、（二）国际贸易政策风险、（三）重要原材料价格上行的风险、（四）新产品替代风险、（五）新冠病毒疫情对发行人经营业绩影响的风险
二、政策相关风险：
（一）出口业务风险、（二）生产配额管理风险
三、公司经营相关风险：
（一）产品销售价格波动风险、（二）矿产资源储量低于预期的风险、（三）技术研发风险、（四）环保风险、（五）安全生产风险、（六）用工风险
四、财务风险：
（一）应收账款坏账风险、（二）税收优惠政策变动的风险、（三）汇率波动风险
五、管理风险：
（一）实际控制人不当控制风险、（二）对子公司管控风险
六、募集资金运用相关风险：
（一）净资产收益率下降风险、（二）募集资金投资项目的市场风险、（三）募集资金投资项目增加折旧或摊销影响公司业绩的风险、（四）募集资金投资项目管理风险 |
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| 股东回报规划 | 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年（2023-2025年）股东回报规划：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可供分配利润的20%。若公司营业收入增长快速，且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的情况下，采取股票股利等方式分配股利。 |
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| 股权激励 | 永和股份2021年10月12日发布股票期权与限制性股票激励计划，股票期权方面，公司拟授予198万份股票期权，其中首次向334名激励对象授予158.5667万份，行权价格为32.35元/股；预留39.4333万份。限制性股票方面，公司拟授予396万股限制性股票，其中首次向334名激励对象授予317.1333万股，授予价格为20.22元/股；预留78.8667万股。首次授予的股票期权/限制性股票自首次授予日起满一年后分三期行权/解锁，行权/解锁比例分别为30%、30%、40%。主要行权/解锁条件为：以2020年净利润为基数，2021年至2023年净利润增长率分别不低于94.52%、147.57%、235.99%；且以2020年营业收入为基数，2021年至2023年营业收入增长率分别不低于12.98%、61.39%、102.9%。 |
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| 战略合作 | 永和股份2023年9月12日公告，公司拟与华泰化工签署《意向性框架合作协议》，双方拟以华泰化工的甲烷氯化物板块为基础，围绕氟化工产业链的研发、生产和销售展开合作，充分发挥各自优势，共同寻求适宜的合作模式和合作机制，以期实现共同发展。协议有效期2（贰）年。 |
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