| 产品业务 | 公司长期致力于高强度精密紧固件、异形连接件等产品的研发、生产与销售，产品主要应用于汽车发动机涡轮增压系统，换档驻车控制系统，汽车排气系统，汽车座椅、车灯与后视镜等内外饰系统的汽车关键零部件的连接、紧固。此外，公司的紧固件产品还应用于电子电器、通信等行业。按照产品材质不同，公司产品可以分为金属类和塑料类两大类。超捷股份及子公司江苏超捷从事金属类产品业务，子公司上海易扣从事塑料类产品业务。 |
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| 经营模式 | 1、研发模式
公司研发以市场需求为导向，针对客户提出的需求，公司研发部门进行新产品立项，确定产品开发方案，提出初始工艺加工流程，将客户需求转化成公司内部生产所需的技术资料，实现成本可控的产业化生产。同时，公司也会根据行业最新发展趋势，主动研发设计满足客户应用需求的新产品。
2、采购模式
公司金属类产品的采购项目主要包括原材料、五金件、模具、生产辅料、外协加工服务等，由超捷股份和子公司江苏超捷采购部根据生产经营计划组织采购。
3、生产模式
公司根据客户需求组织生产，采用ERP管理系统，从订单接收开始，对包括材料采购、生产计划安排、生产过程监控、成品入库、发货的全过程进行系统跟踪，以满足品种多、交期短的市场要求。管理人员通过计算机系统可以掌握订单生产进度及质量状态，大大提高了管理效率。
4、销售模式
公司对汽车行业客户主要采取直销方式，对部分电器、通信行业客户采取经销方式。
报告期内，公司产品对应的终端OEM主要为大众、通用、吉利、长城、日产、广汽菲克、蔚来等整车生产厂商，具体合作模式分以下两种：
模式一：公司主要作为二级或三级供应商，最终通过富奥石川岛、上海菱重、华域汽车、宁波丰沃、佛吉亚等国内外知名一级供应商间接提供汽车零部件给整车生产厂商。
模式二：公司亦作为一级供应商，将部分产品直接供货给长城、蔚来、大众等整车生产厂商，但报告期内该模式下的销售金额很少，不到500万元。 |
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| 行业地位 | 车紧固件行业领先厂商 |
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| 核心竞争力 | 1、技术研发和工艺设备优势
研发与创新能力是公司的核心竞争力。公司目前已经建立起了完善的研发团队和技术研发体系，超捷股份和子公司上海易扣均为高新技术企业。公司及公司核心技术人员从事于高强度紧固件和异形连接件的研发经验丰富，目前拥有78项国内专利权，其中发明专利7项。
2、产品优势
公司已取得ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证以及专门针对汽车行业供应商的IATF16949认证，为汽车行业提供高质量紧固件、连接件产品。
3、客户资源优势
目前，公司与下游主要的零部件一级供应商及整车厂建立了良好的合作关系，产品主要供给国内外知名汽车零部件一级供应商如石川岛、华域视觉、盖瑞特、博世、佛吉亚、麦格纳、法雷奥、海拉、安道拓、德韧、上海菱重、宁波丰沃、博马科技、法雷奥西门子等，终端OEM为大众、通用、吉利、长城、日产、广汽菲克、蔚来等整车生产厂商。在AutomotiveNews发布的《2019全球汽车零部件供应商100强榜单》中，博世、电装、麦格纳、佛吉亚、法雷奥、安道拓、博格华纳、天纳克、日立汽车系统、海拉、盖瑞特、德韧汽车等12家全球知名一级供应商均与公司有业务合作。 |
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| 经营指标 | 2021年1-3月，公司营业收入为9,307.05万元；归属于母公司所有者的净利润为1,932.05万元。 |
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| 竞争对手 | （1）德国伍尔特（WURTH）、（2）荷兰内德史罗夫（NEDSCHROEF）、（3）德国卡迈锡（KAMAX）、（4）美国ITW集团、（5）法国阿雷蒙、（6）德国毅结特、（7）富奥股份（000030.SZ）、（8）浙江长华（605018.SH）、（9）华培动力（603121.SH）、（10）泉峰汽车（603982.SH）、（11）晋亿实业（601002.SH）、（12）瑞玛工业（002976.SZ） |
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| 品牌/专利/经营权 | 截至本招股说明书签署之日，发行人已拥有78项国内专利证书，其中7项发明专利，均为原始取得。 |
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| 投资逻辑 | 公司已成为汽车紧固件行业的领先厂商。 |
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| 消费群体 | 汽车零部件一级供应商以及电子电器、通信等行业企业。 |
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| 消费市场 | 境内、境外 |
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| 项目投资 | 投建汽车金属零部件生产项目：超捷股份2021年6月17日公告，公司拟在江苏省镇江新区大港智能制造产业园内建设“超捷汽车金属零部件生产项目”，项目总投资约1.7亿元。 |
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| 行业发展趋势 | 当前，节能减排是未来汽车技术发展的主攻方向，减轻汽车重量、降低能源消耗正成为汽车工业日益紧迫的任务之一。汽车轻量化的途径包括提高材料强度、新结构设计以及采取轻质金属等措施，汽车紧固件的发展必然也要随之向着轻量化、高强度化方向发展。 |
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| 行业政策法规 | 《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》、《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》、《智能汽车创新发展战略》、《关于加快发展流通促进商业消费的意见》、《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》、《外商投资产业指导目录》、《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》、《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》、《关于节能新能源车船享受车船税优惠政策的通知》、《新能源汽车动力蓄电池回收利用暂行管理办法》、《汽车产业中长期发展规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《高强度紧固件行业规范条件》、《中国制造2025》、《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》、《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》、《关于汽车及汽车零部件产品强制性认证执行标准有关要求的公告》、《汽车产业发展政策（2009年修订）》。 |
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| 公司发展战略 | 纵观未来，公司依据中长期发展规划，以技术创新、节能减排的理念服务于市场，紧跟全球汽车节能减排新技术和新能源汽车的发展趋势，继续加大汽车关键零部件核心技术产品的研发，不断拓展应用于汽车动力总成系统、汽车底盘系统及汽车视觉系统等关键部位的高端功能紧固件与异形连接件，保持企业核心竞争力和在细分行业的领先地位，力争成为行业内世界级的领先制造商。 |
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| 公司经营计划 | 1、公司将继续巩固现有成熟汽车异形连接件与紧固件产品市场，不断创新与开发新的产品，以应用于汽车各功能系统，确保成为公司收入和利润增长的重要来源。
2、对装备、技术进行改造升级，提高公司精细化、精密化及自动化水平，关键加工技术达到国内先进水平，保证产品质量，进一步巩固公司市场地位。
3、加强以冷镦技术、机加工技术为代表的核心技术研发及运用，扩展功能异形连接件中冷镦技术的创新与应用，大幅提高生产效率与材料利用率，进一步提高公司的技术实力和核心竞争力。
4、拓展客户渠道，积极开拓国内中高端市场及国际市场，与更多的整车厂和一级供应商以及行业龙头企业达成合作。 |
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| 可能面对风险 | （一）宏观经济波动的风险
（二）盈利能力下滑风险
（三）异形连接件产品对大众EA2111.4T项目存在一定程度依赖的风险
（四）毛利率下滑风险
（五）产品价格年降风险
（六）原材料价格波动的风险
（七）存货跌价风险
（八）质量控制风险
（九）新冠疫情导致的风险
（十）募集资金投资项目新增折旧导致利润下滑风险 |
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| 股权激励 | 超捷股份2022年8月25日发布限制性股票激励计划，公司拟授予166.86万股限制性股票，其中首次向不超过27名激励对象授予133.49万股，授予价格为11.69元/股；预留33.37万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后分4期解锁，解锁比例分别为25%、25%、25%、25%。主要解锁条件为：以公司2021年营业收入为基数，公司2022年至2025年营业收入增长率分别不低于17%、50%、85%、120%；或以公司2021年净利润为基数，公司2022年至2025年净利润增长率分别不低于5%、20%、50%、80%。 |
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