| 产品业务 | 本公司专业从事化学药品原料药及制剂的研发、生产和销售，产品覆盖范围涉及关节炎类、利尿类、安神补脑类、抗病毒及抗肿瘤类等。 |
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| 经营模式 | 1、采购模式：本公司由物流部负责统一向国内供应商采购原材料。
2、生产模式：公司根据销售预测制定月生产计划，经分管副总经理批准后，下达各个车间，由各生产车间按照批准的生产工艺及GMP要求，负责具体产品生产过程管理。
3、销售模式:
（1）国内销售:公司国内原料药及中间体绝大部分直接销售给下游制药厂或加工企业，付款信用期通常45天。制剂销售一般采用经销模式，主要制剂品种款到发货、其他制剂品种实行90天的付款信用期，个别客户根据实际情况延长。
（3）国外销售:公司出口的原料药及中间体部分与国外终端客户直接交易，其余通过国外贸易商销售，客户主要分布在美国、欧洲及英国。出口模式为自营出口，货款主要采用T/T结算方式，对于新客户原则上款到发货；对于长期合作的客户按销售合同的规定，信用期从提单日开始计算，海运一般为45~60天，空运一般为30~45天。 |
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| 行业地位 | 盐酸氨基葡萄糖制剂市占率排名第一 |
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| 核心竞争力 | （1）产品定位优势：公司凭借对市场的敏锐洞察力，大力发展高端小品种“海洋绿色药物”以及“大病种用药”。公司主打产品之一托拉塞米为近年来利尿剂中增长最快的品种之一，适应症广泛，随着临床应用的普及，未来市场放量可期。公司主打产品之一盐酸氨基葡萄糖，不添加任何化学辅料、稳定性好，对治疗慢性关节炎安全有效。公司正在研发的各类抗肿瘤、循环系统、抗生素、保肝护肝、抑郁治疗等新药和仿制药，如盐酸西那卡塞、度洛西汀、替比培南酯、门冬氨酸鸟氨酸等，均经过专业、全面的市场调研，临床使用疗效明确，一旦批量生产可较快撬动医院终端市场。公司出口原料药与高端客户合作，产品质量高于各国药典标准，相对于同类产品有较高溢价，在国外客户中拥有较高的认可度，为公司开拓高端市场铺平道路。
（2）市场地位优势：公司目前几大产品在各细分市场中排名领先。CFDA南方所数据显示，2015年，公司托拉塞米国内市场占有率排名第三，为少数几个原料药自给自足的厂商之一；盐酸氨基葡萄糖制剂国内排名第一，同时为主要的盐酸氨基葡萄糖原料药生产商之一；天麻素原料药市场占有率近年均维持在50%左右，在下游制剂厂家中有绝对的话语权；硫唑嘌呤原料药出口量国内排名第一。随着国际原料药制造向发展中国家的逐步转移，公司主要产品出口供不应求，与国外知名制药企业保持长期稳定的合作关系，有利于在其它原料药生产方面开展进一步合作。
（3）产品价格优势：公司主打的制剂产品原料药可自行生产，一定程度上降低了产品成本，且公司产品多为常用普药、使用量大，在同等规格及质量的条件下，享有价格优势。同时公司致力于开发不同的剂型和给药途径，细化终端用药方法，增加销售量以维持成本及价格优势，在各省招投标过程中价格优势无疑是一大竞争力。
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| 经营指标 | 目前公司及子公司拥有65个药品生产批准文号。其中43个品规被列入国家医保目录（其中甲类品规31个，乙类品规12个），15个药物被列入《国家基本药物目录》（2012年版），常年生产品规31个。截至本招股说明书签署日，公司拥有国家新药品种4项，其中二类新药3项，四类新药1项；拥有发明专利9项，实用新型专利3项。 |
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| 竞争对手 | 诚意药业、江苏正大清江制药有限公司、澳美制药、山西中远威药业有限公司、南京优科制药有限公司、南京海辰药业股份有限公司、浙江诚意药业股份有限公司、重庆西南制药二厂有限责任公司、江苏汉斯通药业有限公司 |
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| 消费群体 | 医院、医药代理公司 |
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| 消费市场 | 境内、境外 |
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| 增持减持 | 诚意药业2024年2月7日公告，公司控股股东一致行动人颜晓玲增持公司股份合计21.3022万股，占公司股份总数的0.065%。颜晓玲拟自2月6日起至5月5日以不超过300万元增持公司股份。本次增持后，颜贻意直接持有诚意药业7719.2080万股股份，占公司总股本的23.58%；其一致行动人颜晓玲持有诚意药业213022股，占公司股份的0.065%。 |
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| 项目投资 | 投建海洋生物医药制造项目：诚意药业2021年6月17日公告，公司拟启动投资建设“健康产业园”二期项目，项目名称暂定为“海洋生物医药制造项目”，该项目以海洋生物医药、中医药等为主要发展方向。项目计划总投资约6.7亿元。项目将分期进行建设，计划在5年内完成。项目实施亦有利于公司的长远发展。 |
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| 公司发展战略 | 公司坚持“质量第一，用户至上”的方针，以创新为动力，以人才为基础，以市场为导向，坚持内外并举，加快产品升级换代，促进产品结构由原料药向制剂转型，主导产品向海洋产品转型；把公司建成以海洋药物、生物医药、中医药为主导的药物生产基地。
公司将以本次发行并上市为契机，不断完善公司内部经营管理机制，通过加大投资力度和强化技术创新能力，加快创新技术成果的产业化，不断提高企业核心竞争力，实现投资者利益最大化。 |
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| 公司经营计划 | （一）产品开发计划:未来三年，公司新产品开发重点为海洋药物、生物医药和中医药，同时公司将对利巴韦林、克林霉素磷酸酯、盐酸氨基葡萄糖等已有产品进行片剂、颗粒剂、冻干剂等多种剂型的延伸开发。未来产品开发将实行原料药与配套制剂同步开发。
（二）市场开发与营销计划:1、根据目前国内OTC和处方药市场发展的趋势，制剂产品继续发展区域覆盖面广的经销商，建立完善营销管理系统，提高营销服务水平，通过合理的激励机制保持营销队伍的稳定和发展。2、随着国家对药品集中招标采购工作的规范和深入，公司将进一步了解药品集中招标采购政策的发展方向，制定合理的招标应对策略，提高投标中标率。3、原料药产品通过参加国、内外专业展会，开发和吸引客户，进一步提高原料药质量水平，建立以质量为核心，服务为支撑的长期稳定的客户关系。
（三）人力资源计划:基于公司的发展战略和发展规划，本公司将实行人力资源的优化配置，坚持以人为本，加强人才引进与培养，完善激励机制，加强企业文化建设，实现公司的可持续发展。1、不断引进外部人才。公司将向社会各界和各大院校招纳优秀的专业技术人才和管理人才；着重加强技术人才以及各类管理人才的引进，壮大公司科研技术力量和管理队伍，优化企业的人员结构，满足企业可持续发展需求。2、强化内部培训。公司将进一步完善人才培训机制，加快培养中高级管理人才和技术人才，提高员工文化水平和业务素质。同时，公司还将充分利用与外部科研单位良好合作关系，推动公司人才培训工作。3、完善激励机制。公司将进一步完善内部经营责任制，完善技术、管理人员的激励机制和约束机制；加强企业文化建设，增强员工以公司为家的共同责任感和使命感，创造良好的公司内部软环境与和谐快乐的生活工作氛围。 |
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| 公司资金需求 | 经公司股东大会批准，本次拟向社会公开发行人民币普通股不超过2,130万股。本次发行募集资金数额将根据市场情况和向投资者询价情况确定。经公司2014年第一次临时股东大会和2016年第二次临时股东大会审议通过，本次募集资金扣除发行费用后将按照项目的轻重缓急排序投资于以下项目：1.制剂大楼技术改造项目，2.营销网络建设项目，3.研发中心建设项目。如本次发行募集资金净额少于项目的资金需求量，不足部分将由本公司自筹解决，以确保项目的顺利实施。 |
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| 可能面对风险 | （一）药品降价风险
（二）募集资金投资项目风险
（三）环保风险
（四）控制权不稳定的风险
（五）本次公开发行股票摊薄即期回报的风险 |
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